Durante a criação do contrato, são definidos dois parâmetros essenciais:
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Dia base do faturamento: dia do mês para realização do cálculo do faturamento.
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Intervalo para abertura do faturamento: quantos dias antes do dia base o contrato deve ser disponibilizado para faturamento.
A combinação desses dois campos determina quando o contrato entrará na lista de faturamento.
Exemplo
O dia base do faturamento é 5 e o intervalo configurado no contrato é 3. O contrato entrará na lista de faturamento todo dia 2.
Se o contrato e/ou os equipamentos estiverem configurados para realizar a coleta automática via integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, o sistema realizará tentativas de coleta até o dia base do faturamento.
Quando o contrato for incluído na lista de faturamento (menu Contratos > Faturamento), o sistema realizará a primeira coleta automática de contadores. Quando um contador for coletado com sucesso, sua leitura será registrada e confirmada automaticamente.
Nos dias seguintes, serão realizadas novas tentativas de coleta dos contadores que ainda tiverem leituras pendentes, até o dia base do faturamento.
No dia base do faturamento, será realizada uma nova coleta automática de todos os contadores do contrato, independentemente de a leitura estar confirmada ou pendente. Os resultados dessa coleta substituirão as leituras anteriores.
Exemplo
Considerando que o contrato tenha sido incluído na lista de faturamento no dia 2 e que o dia base seja 5:
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Dia 2: será realizada a primeira coleta automática dos contadores. As leituras coletadas com sucesso serão registradas e confirmadas automaticamente.
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Dias 3 e 4: serão realizadas novas tentativas de coleta dos contadores que ainda tiverem leituras pendentes. As leituras coletadas com sucesso serão registradas e confirmadas automaticamente.
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Dia 5: será realizada uma coleta automática completa de todos os contadores. Essa coleta substituirá as leituras anteriores.
Assim, no dia base do faturamento, permanecerão com leitura pendente somente os equipamentos cujos contadores não tenham sido coletados durante esse período.
Instruções
Acesse o menu Contratos > Faturamento. Esse menu exibe todos os faturamentos pendentes, conforme os filtros realizados.
A coluna Status indicará:
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Pronto para faturar: todos os contadores atuais de todos os equipamentos estão registrados.
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X leituras pendentes: existem X contadores atuais pendentes de registro, o que impossibilita o faturamento.
Se o contrato e/ou os equipamentos estiverem configurados para coleta automática via integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, e conforme os limites mínimo e máximo configurados para a coleta, aguarde até que as leituras sejam realizadas e os contadores registrados automaticamente. As leituras coletadas com sucesso serão registradas e confirmadas automaticamente.
Além de aguardar a coleta automática, é possível utilizar outras formas de registrar os contadores, conforme instruído em Registrar contadores dos equipamentos.
Se o contrato ainda não estiver listado e for necessário realizar o faturamento, é possível antecipá-lo, conforme instruído em Antecipar faturamento.